Руководство пользователя для бюджетных учреждений Р. Кс. 01130 01 34 01 Листов 86 - korshu.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Руководство пользователя Меры предосторожности 1 159.54kb.
Руководство пользователя Версия 01 Хабаровск 2010 1 111.18kb.
Cистема e-light Руководство для пользователя 1 213.93kb.
Руководство пользователя планшетный компьютер 1 378.28kb.
Руководство пользователя по системе управления сайтом 1 168.98kb.
Программа оптимального раскроя прямоугольных листов на детали прямоугольной... 3 299.08kb.
Р. В. Петров 2011 г. Программный комплекс «smart-бюджет» версия 11. 4 458.13kb.
Ritmix rt-300d руководство пользователя Комплектация 1 240.8kb.
Page1 d-link dkvm-16 16-портовый переключатель клавиатуры, видео... 1 234.39kb.
Автоматизированная информационная система «государственный лесной... 12 1355.71kb.
Руководство пользователя ss-550 Орбитрек 1 216.52kb.
Обзор фонда № р-662 «омский совет рабочих, крестьянских и солдатских... 2 397.64kb.
Инструкция по работе с сервисом «sms-платеж» 1 218.94kb.

Руководство пользователя для бюджетных учреждений Р. Кс. 01130 01 34 01 Листов 86 - страница №1/2



УТВЕРЖДЕНО
Р.КС.01130 01 34 01 ЛУ



























Программный комплекс «web – Торги-кс»

Руководство пользователя

Руководство пользователя для бюджетных учреждений

Р.КС.01130 01 34 01

Листов 86




















Подп и дата









Инв.N дубл




Взам.инв.N














Подп и дата













Инв.N подл




2012







Литера А

АННОТАЦИЯ
Настоящий документ является руководством пользователя программного комплекса «WEB-Торги-КС» и содержит описание порядка работы бюджетных учреждений Кировской области в Системе.
Руководство состоит их двух разделов:

  • Подготовка к работе.

  • Описание операций.

Раздел «Подготовка к работе» содержит информацию о составе и содержании дистрибутивного носителя данных, порядке установки программного комплекса, а также его последующего запуска и проверки работоспособности.


Раздел «Описание операций» содержит описание всех функций и задач, выполняемых при работе с программным комплексом.

СОДЕРЖАНИЕ


Введение 5

1.Подготовка к работе 6

1.1. Настройка рабочего места 6

1.2. Общие принципы организации интерфейса 9

1.2.1. Общие принципы работы пользовательского интерфейса 9

1.2.2. Описание стандартных кнопок панели инструментов списка 13

1.2.3. Описание стандартных кнопок панели инструментов редактирования 15



2.Описание операций 16

1.3. Вход в систему 16

1.4. Основные настройки Системы 16

1.4.1. Настройка расчетного периода 16

1.4.2. Настройка регистрационных данных государственных заказчиков на ООС в Системе 17

1.4.3. Настройка банковских реквизитов 19

1.5. Регистрация в Системе расшифровки к смете 20

1.5.1. Формирование документа «Перечень государственных нужд» 20

1.5.2. Внесение изменений в документ «Перечень государственных нужд». 24

1.5.3. Работа с документом Перечень нужд в случае реорганизации учреждений 26

1.6. Работа с планами-графиками размещения государственного заказа 26

1.6.1. Формирование документа «План-график размещения заказа». 26

1.6.2. Отражение закупок по долгосрочным контрактам 31

1.6.3. Согласование документа «План-график размещения заказа» 31

1.6.4. Внесение изменений в документ «План-график размещения заказа» 33

1.6.5. Учет в Плане-графике и повторное размещение несостоявшихся процедур размещения заказа 33

1.7. Формирование заявок на размещения заказа 34

1.7.1. Формирование предварительных заявок на закупку 34

1.7.2. Формирование заявок на закупку 38

1.7.3. Отправка заявок на закупку на уточнение суммы. 42

1.7.4. Согласование заявок на закупку. 42

1.7.5. Согласование заказчиком документа «Заявка на закупку» для самостоятельного размещения заказа 44

1.8. Участие в совместных торгах 45

1.9. Работа с прикрепленными файлами 45

1.10. Размещение государственного заказа 46

1.10.1. Формирование заданий на закупку для самостоятельного проведения закупок 46

1.10.2. Размещение заказа способом запроса котировок цен 48

1.10.3. Размещение заказа в форме открытого конкурса 51

1.10.3.1. Внесение изменений в проект извещения 56

1.10.3.2. Внесение изменений в извещение, опубликованное на ООС 56

1.10.3.1. Отказ от процедуры размещения заказа 57

1.10.4. Размещение заказа в форме открытого аукциона в электронной форме 57

1.10.4.1. Внесение изменений в проект извещения 60

1.10.4.2. Внесение изменений в извещение, опубликованное на ООС 61

1.10.4.1. Отказ от процедуры размещения заказа 62

1.10.5. Размещение заказа у единственного поставщика 62

1.11. Работа с лотами заказа 63

1.12. Учет закупок малого объема 65

1.13. Формирование сведений по государственным контрактам и контроль их исполнения 68

1.13.1. Формирование контракта. 68

1.13.1. Отражение экономии бюджетных средств в плане-графике размещения заказа 72

1.13.2. Отправка сведений по контракту на регистрацию на ООС 73

1.13.3. Внесение изменений в контракт. 75

1.13.4. Работа с документами «Исполнение контракта» 75

1.14. Финансирование контрактов 79

1.14.1. Порядок учета в Системе контрактов по процедурам, проведенным в 2011 году за счет средств 2012 года. 79

1.15. Формирование аналитической отчетности 80

1.16. Инструкция по завершению финансового года и переходу на 2013 год 82

1.16.1. Создание документа «Перечень нужд» на 2013 год 82

1.16.2. Формирование документ «План-график» на 2013 финансовый год 83



3.Глоссарий 85

Перечень сокращений 87

Введение

Автоматизированная информационная система государственных закупок Кировской области (далее Система) предоставляет государственным заказчикам широкие функциональные возможности в части планирования, формирования государственных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также формирования государственных контрактов и контроля их исполнения.



Область применения

Программный комплекс «WEB – Торги-КС» позволяет автоматизировать процессы размещения государственных (муниципальных) заказов, координирования закупок, контроля в сфере размещения заказов, а также включить их в единое информационное пространство процессов планирования и исполнения бюджета за счет тесной интеграции с программным комплексом «Бюджет-КС».



Функциональные возможности

Программный комплекс предназначен для выполнения следующих задач:



  • формирование документов о планировании заказов;

  • формирование документов о размещении заказов;

  • подтверждение лимитов финансирования из системы планирования и исполнения бюджета «Бюджет-КС»;

  • автоматизация процессов проведения открытых аукционов, открытых конкурсов, запросов котировок цен;

  • автоматизация процессов проведения предварительных отборов и закупок у единственного поставщика;

  • автоматизация проведения итогов по результатам рассмотрения документов участников размещения заказа;

  • учет сведений исполнения контрактов;

  • автоматизация ведения реестра контрактов;

  • формирование аналитических отчетов.

Условные обозначения

В документе используются следующие условные обозначения:




[Выполнить]



Функциональные экранные кнопки.








Клавиши клавиатуры.




«Чек»



Наименования объектов обработки (режимов).




Статус



Названия элементов пользовательского интерфейса.




п. 2.1.1

рисунок 5



Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы текущего документа, ссылки на другие документы.




  1. Подготовка к работе

1.1.Настройка рабочего места

Для корректной работы в Системе необходимо добавить адрес Портала в список «Надежные узлы» для обеспечения успешной работы используемых в комплексе функций (Рисунок1).




  1. 1. Добавление адреса Портала в список надежных узлов

Необходимо разрешить использование выплывающих окон. Для чего открываем Свойства обозревателя интернет-браузера и переходим к вкладке Конфиденциальность (Рисунок 2) и нажимаем по кнопке [Параметры]. При этом переходим к настройке параметров всплывающих окон (Рисунок 3).




  1. 2. Вкладка Конфиденциальность



  1. 3. Настройка параметров всплывающих окон

Необходимо добавить адрес Портала в список веб-узлов, имеющих разрешение на использование всплывающих окон.

Также необходимо разрешить Элементы ActiveX и модули подключения Internet Explorer и установить параметры для автоматической загрузки файлов. Для этого необходимо перейти к вкладке «Безопасность» формы «Свойства обозревателя», нажать кнопку [Другой] и в появившейся форме «Параметры безопасности» найти элементы ActiveX и выбрать «Разрешить» для всех элементов ActiveX (Рисунок 4), в разделе «Загрузка», в пункте «Автоматические запросы на загрузку файлов» установить флаг в пункте «Включить» (Рисунок 4).






  1. 4. Настройка разрешений веб-браузера



  1. 5. Установка параметров загрузки файлов

1.2.Общие принципы организации интерфейса

1.2.1.Общие принципы работы пользовательского интерфейса



  1. 1. Термины и описание элементов пользовательского интерфейса.

Термин

Описание

Навигатор

Древовидный список доступных пользователю документов, справочников, отчетов.

Навигатор открывается в случае успешной авторизации пользователя.



Список документов

Экранная форма, в которой отображается список документов какого-либо типа.

В списке документов доступна сортировка и фильтрация содержимого списка.



В верхней части списка документов отображается панель инструментов. Набор доступных инструментов зависит от типа документа и от роли пользователя в системе.



Режим редактирования

Экранная форма, в которой доступны элементы управления для ввода реквизитов редактируемого документа.

В верхней части окна редактирования отображается панель инструментов. Набор доступных инструментов зависит от типа документа и от роли пользователя в системе.



Элемент управления «Справочник»

В формах редактирования многих документов встречается элемент управления типа «Справочник»:

Обычно допускается свободный ввод в такой элемент управления – в таком случае при потере элементом фокуса ввода будет произведен поиск введенного значения в соответствующем справочнике.

В любом случае по щелчку на кнопке в правой части элемента, либо по нажатию Enter (при фокусе ввода) вызывается окно справочника, в котором и осуществляется выбор нужного значения.

В случае если по введенному фильтрующему значению, либо в соответствии с настройками доступа пользователю доступно только одно значение справочника, оно будет выбрано автоматически, и окно выбора будет закрыто.

В окне справочника доступна фильтрация по значениям отображаемых столбцов.


Элемент управления «Грид» (табличная часть)

В формах редактирования многих документов встречается элемент управления типа «Грид»:

Кнопки для добавления и удаления строк грида (изображены на рисунке) расположены на панели инструментов, сверху табличной части документа.

Ячейки табличной части могут быть одного из 4-х типов: произвольное текстовое значение, дата, число либо текстовая ячейка для справочных значений.

В ячейки дат и чисел допускается ввод только цифр и соответствующих разделителей.

Ячейка-справочник ведет себя аналогично элементу управления «Справочник»: при потере фокуса вызывается соответствующий справочник, отфильтрованный по введенному значению, также справочник вызывается по двойному щелчку на такой ячейке.


«Добавить строку»



Добавляет строку в активный в настоящее время грид

«Удалить строку»



Удаляет выделенную строку грида

Прочие элементы управления

В формах редактирования также встречаются элементы управления для ввода произвольных текстовых значений, дат, сумм, значений по маске ввода.

При наведении курсора мыши на элемент управления в большинстве случаев отображается всплывающая подсказка.



Редактор состояния грида

При необходимости возможно отредактировать видимость столбцов в гриде. Для этого необходимо вызвать меню одного из столбцов таблицы и в пункте «Столбцы» выделить/удалить флаг требуемого реквизита.



Контроль при сохранении

При сохранении документов из формы редактирования производится контроль заполненности требуемых реквизитов. Элементы управления таких реквизитов выделены зеленой рамкой, наименования – красным.

В случае успешного прохождения этого контроля производится контроль правильности заполнения реквизитов (например, соответствие действующему законодательству по срокам или требуемым соотношениям сумм).






1.2.2.Описание стандартных кнопок панели инструментов списка



  1. 6. Панель инструментов списка, стандартные кнопки

  1. 2. Описание стандартных кнопок панели инструментов списка

Кнопка

Описание

«Создать…»



Вызывает окно редактирования нового документа.

«Редактировать»



Вызывает окно редактирования документа, расположенного в выделенной (не отмеченной галочкой, а просто активной) строке списка документов.

«Удалить»



Удаляет выделенный (если нет отмеченных) или отмеченные документы.

«Инверсия»



Делает неотмеченные документы отмеченными и наоборот.



«Разметить все»



Снимает отметку со всех документов.

«Сортировка»



Позволяет настроить сложную сортировку списка.



Обычная сортировка выполняется с помощью щелчка по заголовку нужного столбца.

«Автофильтр»



Позволяет настроить фильтрацию списка по произвольным значениям.



«Обновить»



Вызывает обновление списка документов из базы.

Настройки сложной сортировки и фильтрации сохраняются.

«Сохранить состояние списка»



Сохраняет настройки порядка и ширины колонок текущего списка для текущего пользователя.

«Прикрепленные файлы»



Вызывает окно работы с прикрепленными к конкретному документу файлами.



«На первую страницу», «На предыдущую страницу», «На следующую страницу», «На последнюю страницу»



Служит для переключения между страницами длинных многостраничных списков.

Количество элементов в списке документов настраивается по кнопке «Настройка» в Навигаторе.

1.2.3.Описание стандартных кнопок панели инструментов редактирования





  1. 7. Панель инструментов редактирования, стандартные кнопки

  1. 3. Описание стандартных кнопок панели инструментов редактирования.

Кнопка

Описание

«Сохранить»



Вызывает сохранение документа с предварительным контролем

«Выход»



Вызывает закрытие окна без сохранения сделанных изменений

Аналогично закрытию «по крестику в верхнем правом углу»




  1. Описание операций

1.3.Вход в систему

Для входа в систему заказчик должен зайти на сайт государственных закупок Кировской области (Рисунок 8) и кликнуть по ссылке «Авторизация».





  1. 8. Авторизация на сайте государственных закупок

В результате загрузится страница, на которой заказчику будет предложено ввести логин и пароль для входа в систему.

В случае успешного ввода данных идентификации пользователя предоставляется доступ к автоматизированному рабочему месту (АРМ) заказчика госзаказа (Рисунок 9), посредством которого осуществляется навигация по документам размещения заказа для данного пользователя.





  1. 9. АРМ бюджетного учреждения

1.4.Основные настройки Системы

1.4.1.Настройка расчетного периода

Параметры отбора документов (начало периода и конец периода) задаются в форме изменения периода обработки документов (Рисунок 10), которая вызывается по кнопке «Период обработки документов» (Рисунок 11)



  1. 10. Вызов формы редактирования расчетного периода




  1. 11. Форма редактирования расчетного периода

Даты расчетного периода также можно скорректировать в элементах управления «Расчетная дата от до », которые находятся в правом верхнем углу формы (Рисунок 12).



  1. 12. Настройка расчетного периода

1.4.2.Настройка регистрационных данных государственных заказчиков на ООС в Системе

В режиме информационного взаимодействия происходит автоматизированный обмен информацией о размещении заказов между Системой и Общероссийским официальным сайтом (ООС) и электронными торговыми площадками.

Ввод данных осуществляется с помощью специальной формы (Рисунок 14), которая вызывается при нажатии на кнопки [Настройки]  [Регистрационные данные на ООС] панели инструментов (Рисунок 13).



  1. 13. Вызов формы «Регистрационные данные на ООС»




  1. 14. Ввод регистрационных данных на ООС в Систему

Для обеспечения информационного обмена с официальным сайтом, необходимо ввести регистрационные данные пользователя, являющегося государственным заказчиком, на ООС в Систему. Для этого следует перейти к вкладке «Портал закупок (ООС)» и указать данные для входа в личный кабинет на ООС (логин и пароль, номер СПЗ).

Для обеспечения информационного обмена с электронными торговыми площадками необходимо указать логин и пароль для входа в личный кабинет ЭТП Сбербанк-АСТ во вкладке «Сбербанк-АСТ» (Рисунок 15), а также логин и пароль для входа в личный кабинет на ЭТП РТС-тендер во вкладке «РТС-тендер» (Рисунок 16), соответственно.





  1. 15. Ввод данных для обеспечения взаимодействия с ЭТП Сбербанк-АСТ




  1. 16. Ввод данных для обеспечения взаимодействия с ЭТП РТС-Тендер

Данная форма также предусматривает возможность ввода контактной информации о пользователе. После ввода необходимых реквизитов, требуется произвести сохранение данных, для этого следует нажать на кнопку [Сохранить].

1.4.3.Настройка банковских реквизитов

Информация о банковских реквизитах учитывается в Системе для внесения обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечения исполнения контрактов. Для настройки банковских счетов, необходимо нажать на кнопку [Редактировать банковские реквизиты].



  1. 17. Вызов формы редактирования банковских реквизитов.

Форма редактирования банковских реквизитов (Рисунок 18) предназначена для удаления или добавления данных банковских счетов заказчика. Для того чтобы добавить номер счета, необходимо добавить новую строчку в таблице по кнопке [Добавить строку].

Данные о новом банковском счете формируются на основе реального БИК банка, при вводе несуществующего кода, сохранение данных произведено не будет.




  1. 18. Форма редактирования банковских реквизитов.

1.5.Регистрация в Системе расшифровки к смете

1.5.1.Формирование документа «Перечень государственных нужд»

Для регистрации в Системе расшифровки к смете бюджетное учреждение Кировской области формирует документ Перечень бюджетных нужд (далее – Перечень нужд), который доступен в АРМ бюджетного учреждения в следующих состояниях:


  • Создание нового;

  • На доработке;

  • На согласовании у ГРБС;

  • Согласованы.

Для создания нового документа необходимо перейти к папке «Перечень государственных нужд» Навигатора Системы в состояние «Создание нового» (Рисунок 19) и нажать кнопку Создать.



  1. 19. Состояния документа «Перечень государственных нужд»

В открывшейся форме (Рисунок 20) необходимо указать объемы, количество, наименование товаров, работ, услуг с указанием, кода ОКДП, кодов бюджетной классификации, источников финансирования, сумм по годам: сумма 1 года, сумма 2 года, сумма 3 года.

Для того, чтобы добавить новую строчку в таблицу (грид) необходимо нажать на кнопку Добавить строку продукции, для того чтобы удалить, Удалить строку продукции соответственно. Ввести данные в таблицу (грид) можно либо вручную, либо с помощью справочника, например, при выборе кода ОКДП, единицы измерения, кода БК (поле КОСГУ), источника финансирования, который вызывается путем двойного клика мыши на поле ввода.





  1. 20. Создание документа «Перечень государственных нужд»

В документе «Перечень государственных нужд» предоставляется возможность генерации аналитической информации. Заказчик самостоятельно выбирает реквизиты, которые будут отражены в отчете и поля для группировки значений. Для установки параметров отбора, необходимо нажать на кнопку «Сумма» (Рисунок 21), при этом появится форма, которая отражает общее количество строк и общую сумму документа «План-график размещения заказа». Для указания параметров отчета и группировки данных, необходимо нажать на кнопку Настройка (Рисунок 22).




  1. 21. Вызов формы указания настроек




  1. 22. Вызов формы для указания параметров настройки и группировки данных

Для установки основных реквизитов отчета, необходимо отметить требуемые поля флагом «», если необходимо сгруппировать значения и вычислить итоговую сумму по определенному параметру, следует установить флаг «» (устанавливается двойным щелчком мыши) (Рисунок 23).



  1. 23. Форма установки настроек отчета.

После установки параметров, требуемых для вывода аналитической информации, необходимо нажать на кнопку [Выполнить] (Рисунок 23), при этом будет сформирован отчет, с возможностью выгрузки в табличный редактор Excell (Рисунок 24).


  1. 24. Сформированный отчет по установленнм параметрам

Сформированный документ подписывается электронной цифровой подписью и отправляется на согласование учредителю (ГРБС). Для смены состояния, требуется выделить документ и нажать кнопку Отправить на согласование, при этом документ перейдет в состояние «На согласовании у учредителя».

ГРБС согласовывает поступивший от бюджетного учреждения Перечень нужд, либо возвращает документ на доработку учреждению с обязательным указанием причины возврата.

Если документ возвращен на доработку заказчику, он будет располагаться в списке документов «Перечень государственных нужд» в состоянии «На доработке», где будет доступен в режиме редактирования. Внести изменения возможно выделив требуемый документ и нажав кнопку Редактировать. Исправленный документ Плана закупок следует снова отправить на согласование учредителю, нажав на кнопку [Отправить на согласование].

Согласованный учредителем документ Перечень государственных нужд является утвержденным документом расшифровки к смете и планом закупок на три года.


1.5.2.Внесение изменений в документ «Перечень государственных нужд».

Изменения к Перечню нужд формируются на основании изменения сведений в бюджетной росписи. При необходимости в Перечень нужд можно внести изменения, этого необходимо перейти в состоянии «Согласованы», выделить требуемый документ и нажать на кнопку Сформировать изменение перечня нужд (Рисунок25) .





  1. 25. Формирование изменения документа Перечень нужд

При этом сформируется копия выделенного документа, которому автоматически присваивается тип Измененные и номер изменения, и отобразиться в списке документов «Перечень государственных нужд» в состоянии «Создание нового».

Для редактирования необходимо выделить требуемый документ и нажать кнопку [Редактировать] панели инструментов формы. При этом откроется форма для документа, доступная для редактирования (Рисунок 26).





  1. 26. Внесение изменений в документ «Перечень государственных нужд»

Вносить изменения к конкретной строке таблицы (грида), в рамках данного документа возможно только в поля «Количество» и «Стоимость». Для того чтобы изменить стоимость по строке продукции необходимо внести корректировки в поля Сумма 1 года, Сумма 2 года, Сумма 3 года: двойным щелчком, отрыть доступ на редактирование и указать сумму, на которую необходимо изменить стоимость относительно первичного значения в сторону уменьшения или увеличения.

Таким образом, если данные необходимо изменить в меньшую сторону, то значение следует записать со знаком « - » (минус), если значение увеличивается, то в соответствующее поле записывается положительная разница изменения (Рисунок 27).




  1. 27.Внесение изменений в документ «Перечень нужд»

Для того чтобы изменить код ОКДП или код БК в строках документа, необходимо обнулить те строки продукции, где необходимо произвести корректировку значений. По кнопке [Добавить строку продукции] добавить новую строку в таблицу (грид), заполнить новую позицию в документе, указав верные значения параметров и сохранить документ.

Изменения Перечня нужд казенные учреждения в обязательном порядке согласовывают с учредителем. Для этого необходимо выделить документ и нажать кнопку [Отправить на согласование].

1.5.3.Работа с документом Перечень нужд в случае реорганизации учреждений

В случае реорганизации учреждения необходимо сформировать изменение документа Перечень нужд, обнулив при этом значения тех процедур, которые остались не проведенными. Таким образом, документ Перечень нужд будет содержать фактические суммы проведенных закупок, остальные позиции необходимо будет учесть в документе «Перечень нужд» вновь созданного учреждения.

1.6.Работа с планами-графиками размещения государственного заказа

1.6.1.Формирование документа «План-график размещения заказа».


Документ «План-график размещения заказа» предназначен для планирования процедур размещения государственного заказа, где указываются все закупки на предстоящий финансовый год, включая:

  • Открытый аукцион в электронной форме;

  • Запросы котировок цен;

  • Открытые конкурсы;

  • Размещение заказа у единственного поставщика.

Для осуществления в соответствующем финансовом году закупок товаров, работ, услуг заказчик осуществляет регистрацию в Системе плана-графика размещения заказов. Для регистрации в Системе Плана-графика заказчик формирует на основе данных согласованного документа «Перечень бюджетных нужд» документ «План-график размещения заказа». План-график формируется полотого, чтобы создать лот необходимо перейти к папке «Перечень государственных нужд» Навигатора Системы в состояние «Согласованы», выбрать требуемый документ из списка и нажать кнопку Формирование плана-графика (Рисунок 28), при этом, сгенерируется упрощенная форма создания Плана-графика (Рисунок 29).



  1. 28Формирование лота Плана-графика из согласованного Перечня нужд



  1. 29. Форма создания лота Плана-графика

В форме создания лота плана-графика (Рисунок 29) необходимо указать планируемые способы размещения заказа, предполагаемые даты проведения закупки, состав и объемы поставки товаров, работ, услуг по ОКДП в соответствии с утвержденной номенклатурой, коды бюджетной классификации, и подписывает его электронной цифровой подписью.

При формировании лотов для учета Малых закупок следует указать период, в котором планируется произвести закупку (поле Квартал), либо установить флаг в поле На весь год, тогда сумма по строкам будет распределена на весь финансовый год.

После ввода требуемой информации, документ необходимо сохранить, нажав на кнопку [Сохранить], при этом будет сформирован лот, для просмотра которого можно перейти по ссылке, указанной в протоколе сохранения, либо к списку документов «План – график размещения заказа» в состояние «Создание нового».

Далее необходимо перейти к созданному документу, и добавить недостающую информацию по лоту.





  1. 30. Форма редактирования документа «План-график размещения заказа»

Так, в таблице (гриде) документа «План-график размещения заказа» должен быть сформирован список планируемых закупок, который должен содержать: способ размещения заказа, наименование предмета контракта, код ОКДП, наименование по ОКДП, минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, условия финансового обеспечения исполнения контракта, единица измерения, количество, ориентировочная начальная цена контракта (договора), сумма по статье, плановая дата размещения извещения, плановый срок исполнения контракта (договора), коды бюджетной классификации (Рисунок 30).

При сохранении документа «План -график» производится автоматический контроль на соответствие записей по строкам из перечня нужд, а также по размещению заказа способом запроса котировок цен - контроль на превышение суммы в 500 тыс. руб. за квартал по одноименной продукции (группы утвержденной номенклатуры) и по закупкам малого объема (до 100 тыс. руб.) – контроль на превышение суммы в 100 тыс. руб. за квартал по одноименной продукции (группы утвержденной номенклатуры);

При сохранении документа «План -график» производится автоматический контроль на соответствие записей по строкам из перечня нужд, а также по размещению заказа способом запроса котировок цен - контроль на превышение суммы в 500 тыс. руб. за квартал по одноименной продукции (группы утвержденной номенклатуры).

Если в лот плана-графика необходимо добавить позиции из плана закупок, необходимо перейти к согласованному документу «Перечень нужд» и нажать кнопку Формирование плана-графика (Рисунок 28), при этом появится форма создания документа «План-график размещения». В форме следует указать Номер лота, к которому необходимо добавить позиции. Все поля должны быть идентичны первичному лоту, если при сохранении документа будет выявлено несоответствие введенных данных, документ не сохранится.

В документе «План-график размещения заказа» предоставляется возможность генерации аналитической информации. Заказчик самостоятельно выбирает реквизиты, которые будут отражены в отчете и поля для группировки значений. Для установки параметров отбора, необходимо нажать на кнопку «Сумма» (Рисунок 21), при этом появится форма, которая отражает общее количество строк и общую сумму документа «План-график размещения заказа». Для указания параметров отчета и группировки данных, необходимо нажать на кнопку Настройка (Рисунок 22).




  1. 31. Вызов формы указания настроек




  1. 32. Вызов формы для указания параметров настройки и группировки данных

Для установки основных реквизитов отчета, необходимо отметить требуемые поля флагом «», если необходимо сгруппировать значения и вычислить итоговую сумму по определенному параметру, следует установить флаг «» (устанавливается двойным щелчком мыши) (Рисунок 23).



  1. 33. Форма установки настроек отчета.

После установки параметров, требуемых для вывода аналитической информации, необходимо нажать на кнопку «Выполнить» (Рисунок 23), при этом будет сформирован отчет, с возможностью выгрузки в табличный редактор Excell (Рисунок 24).


  1. 34. Сформированный отчет по установленнм параметрам

1.6.2.Отражение закупок по долгосрочным контрактам

Если планируется формирование заявок по долгосрочным контактам, при создании строчки закупки в документе «Перечень нужд», начальную максимальную цену многолетнего контракта необходимо полностью распределить на три года, указав ее в соответствующих полях с суммами: «Сумма 1 года», «Сумма 2 года», «Сумма 3 года». На основании строчки (строчек) из Перечня нужд сформировать лот, где финансовым годом обозначить последний финансовый год многолетнего контракта. Сформированный лот отразится в документе «План-график размещения», где необходимо будет скорректировать НМЦК, указав всю сумму многолетнего контракта (при контроле сумма контролируется на не превышение суммы трех лет по связанной строке документа «Перечень государственных нужд).

Сумма в документе «Предварительная заявка на закупку» разбивается по годам.

1.6.3.Согласование документа «План-график размещения заказа»

Документ «План-график размещения заказа» доступен в АРМ бюджетного учреждения в следующих состояниях (Рисунок 35):


  • Создание нового;

  • На доработке;

  • На согласовании у учредителя;

  • На согласовании в Департаменте закупок;

  • Согласован Департаментом закупок.



  1. 35. Состояние документа Планы закупок

Успешно сформированный документ «План-график размещения заказа» заказчик направляет на согласование учредителю (ГРБС). Для этого нужно выделить требуемый документ и нажать на кнопку [Отправить на согласование координатору] (Рисунок 36).



  1. 36. Отправка документа на согласование координатору.

После отправки плана закупки на согласование, документ будет размещен в списке документов «Планы-графики размещения заказа» в состоянии «На согласовании у ГРБС». Главный распорядитель бюджетных средств согласовывает поступивший от заказчика План закупок, либо возвращает документ на доработку с указанием причины возврата.

Если документ возвращен на доработку, он будет располагаться в списке документов «План закупок» в состоянии «На доработке», где будет доступен в режиме редактирования. Внести изменения возможно выделив требуемый документ и нажав кнопку Редактировать. Исправленный документ Плана закупок следует снова отправить на согласование ГРБС, нажав на кнопку [Отправить на согласование координатору].

Согласованный ГРБС План-график автоматически средствами Системы направляется в Департамент закупок на согласование, при этом, в АРМ бюджетного учреждения документ перейдет в состояние «На согласовании в Департаменте закупок»

Департамент закупок согласовывает поступивший от заказчика План-график либо возвращает документ на доработку заказчику с обязательным указанием причины возврата.

Согласованный документ Плана-графика размещения заказа размещается заказчиком на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг самостоятельно.
1.6.4.Внесение изменений в документ «План-график размещения заказа»

При необходимости в план-график размещения заказа можно внести изменения, этого необходимо выделить требуемый документ и нажать на кнопку Сформировать изменение план-графика (Рисунок37). При этом выделенный документ отобразиться в списке документов «План-график размещения заказа» в состоянии «Создание нового», с присвоенным номером изменения.




  1. 37. Внесение изменения в план-график закупок

В состоянии «Создание нового» документ доступен для редактирования. Двойным щелчком необходимо открыть документ и внести соответствующие изменения по строкам продукции.

Для того чтобы изменить код ОКДП в строках документа, необходимо произвести корректировку значений по данной позиции в документе «Перечень государственных нужд» (см пункт 1.5.2). Если необходимо добавить новый лот в документ «План-график размещения», необходимо перейти к согласованному документу «Перечень бюджетных нужд» и сформировать новый лот по кнопке [Сформировать план-график размещения].

Изменения Перечня нужд необходимо перевести в состояние «Согласованы». Для этого следует выделить документ и нажать на кнопку [Согласовать].

Изменения Планов-графиков также должны быть согласованы учредителем и Департаментом закупок.


1.6.5.Учет в Плане-графике и повторное размещение несостоявшихся процедур размещения заказа

Для повторного размещения несостоявшихся процедур размещения заказа необходимо высвободить средства, зарезервированные на финансирование этого лота, для этого необходимо перейти к реестру лотов в состояние несостоявшихся лотов. При высвобождении средств, связь заявки на закупку с лотом в Плане-графике удаляется, таким образом можно внести изменения по требуемой строчке документа «План-график размещения заказа». Для изменения параметров лота необходимо сформировать изменения к Плану-графику (пункт 1.6.4). В измененном документе Плана-графика возможно отредактировать сумму лота без внесения изменения в документ Перечень нужд: необходимо двойным щелчком открыть поле сумма для редактирования и скорректировать значение. Изменив сумму строки Плана-графика по несостоявшемуся лоту, ее можно связать с вновь созданной заявкой на закупку.


1.7.Формирование заявок на размещения заказа

1.7.1. Формирование предварительных заявок на закупку

Для проведения закупки, финансирование которой проходит через Департамент финансов Кировской области (за счет бюджетных средств) прежде всего, необходимо сформировать документ «Предварительная заявка на закупку» в системе исполнения бюджета области при помощи программного комплекса «Бюджет-WEB».

Документ «Предварительная заявка на закупку» служит для резервирования средств на оплату закупаемых товаров, работ, услуг в базе данных Системы исполнения бюджета области.



Для авторизации в комплексе необходимо ввести логин и пароль в форме авторизации (Рисунок 38).


  1. 38. Авторизация в ПК «Бюджет-WEB»

В случае если после успешного ввода логина и пароля и нажатия кнопки [Выполнить] откроется окно выбора комплекса, необходимо отметить галочками два пункта и нажать кнопку [OK] (Рисунок 39).


  1. 39. Выбор комплекса при авторизации

При этом произойдет переход к АРМу, необходимо щелкнуть по ветке Навигатора Госзаказ и перейти к списку Предварительные заявки на закупку (Рисунок 40).


  1. 40. Переход к списку предварительных заявок

В открывшемся списке документов отображаются все введенные ранее предварительные заявки на закупку (Рисунок 41).



  1. 41. Список предварительных заявок на закупку

Для формирования новой предварительной заявки необходимо кликнуть по кнопке [Создать] на панели инструментов списка. При открытии формы редактирования документа необходимо заполнить требуемые реквизиты:

  1. Выбрать организацию – государственного заказчика (Рисунок 42).

  2. Выбрать счет получателя бюджетных средств (Рисунок 43).

  3. Указать код бюджетной классификации выбором под двойному клику в колонке КОСГУ (Рисунок 44). Выбрать код региональной классификации.

  4. Указать сумму закупку в рублях – колонка Сумма 1-го года.

  5. Указать предмет закупки.




  1. 42. Выбор Заказчика из справочника



  1. 43. Выбор счета получателя




  1. 44. Выбор кода бюджетной классификации и КОСГУ

Суммы, введенные в документе «Предварительная заявка на закупку» в разрезе счетов получателей и кодов бюджетной классификации, могут обрабатываться Единым центром контролей Бюджет-КС как в целях контроля наличия средств на проведение закупки перед её объявлением, так и в целях резервирования этих средств с момента начала процедуры.

При сохранении документа вызывается процедура автоматического первичного контроля введенных данных в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.


После успешно выполненного импорта предварительной заявки в ПК «WEB – Торги-КС» (и формирования документа «Заявка на закупку») редактирование обработанной Предварительной заявки в «Бюджет-WEB» блокируется.
Редактирование становится возможным в случае возврата документа «Заявка на закупку» на уточнение суммы.

Удаление в «Бюджет-WEB» предварительной заявки, из которой в ПК «WEB – Торги-КС» была сформирован документ «Заявка на закупку», запрещено.

1.7.2. Формирование заявок на закупку

Для формирования заявок на размещение заказа предусмотрен документ «Заявка на закупку», который доступен в АРМе бюджетного учреждения, являющегося заказчиком в следующих состояниях (Рисунок 45):



  • На уточнении суммы;

  • Создание новой;

  • Возвращены на доработку;

  • На согласовании у ГРБС;

  • На согласовании в Департаменте закупок (в АРМ «На согласовании в УО»);

  • Приняты к исполнению;

  • Общее состояние.



  1. 45. Состояния документа Заявка на закупку

Для формирования заявки на закупку необходимо перейти к списку документов «Заявка на закупку» в состоянии «Создание новой».

Заявка на закупку создается путем импорта предварительных заявок, введенных в комплексе «Бюджет-WEB». Для этого необходимо кликнуть по кнопке Импорт необработанных Предварительных заявок (Рисунок 46). Если в базе данных Системы исполнения бюджета существуют предварительные заявки, в которых указан текущий заказчик и они готовы к импорту, то произойдет автоматическое создание соответствующих документов «Заявка на закупку» с начальными ценами контракта, совпадающими с суммой Предварительной заявки - источника.





  1. 46. Импорт предварительных заявок

Созданный документ «Заявка на закупку» следует связать с согласованным документом «План-график размещения заказа». Для этого необходимо выделить документ и нажать на кнопку Выбрать лот из плана-графика, при этом загрузится форма, где необходимо выбрать лот из согласованного Плана-графика (Рисунок 47).



  1. 47. Выбор лота из плана-графика размещения заказа

В поле «Лот из плана» следует нажать на кнопку « », которая вызовет справочник, где будут отражены лоты согласованного Плана-графика.

Данные по выбранному лота автоматически подгрузятся в сформированный документ заявки на размещение заказа, заполнив реквизиты Предмет контракта, Способ размещения, Начальная (макс.) цена контракта, Размещение у субъектов малого предпринимательства, вкладку «Товары/работы/услуги». Чтобы открыть документ на редактирование необходимо его выделить и нажать по кнопке Редактировать.





  1. 48. Документ «Заявка на закупку»

В сформированном документе (Рисунок 48) необходимо заполнить все реквизиты, обозначенные красным цветом, а также заполнить вкладки, содержащие данные, требуемые для выбранного способа размещения заказа.

Для торгов следует заполнить все поля, которые упоминаются в печатной форме обращения в уполномоченный орган на размещение государственного заказа. Для запроса котировок следует заполнить те поля, значения которых выводятся в извещении о проведении запроса котировок. При оформлении заявки на проведение открытого конкурса следует заполнить таблицу (грид) критериев оценки заявок участников.

Как только все данные будут внесены, необходимо сформировать печатную форму заявки на закупку, нажав на кнопку Формирование печатной формы и сохранить документ по кнопке [Сохранить]. Сформированный файл заявки на закупку можно будет увидеть в окне режима просмотра прикрепленных файлов. Чтобы открыть это окно необходимо кликнуть по кнопке Прикрепленные файлы в окне списка документов. Здесь же можно прикрепить пакет документов в соответствии с Законом. Для документов, которые необходимо отображать на Официальном сайте проставляется отметка «Для размещения на сайте».
При сохранении документа «Заявка на закупку» производится контроль начальной суммы контракта на соответствие сумме соответствующей предварительной заявки. Также происходит контроль соответствия сумм по источникам финансирования начальной цене контракта.

До отправки документа «Заявка на закупку» на согласование учредителю, к нему следует прикрепить файлы заявки на размещение заказа, проект государственного контракта, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены. Далее заказчик подписывает Заявку на закупку и прикрепленные файлы электронной цифровой подписью.
Для документа «Заявка на закупку» существует возможность импорта строк продукции из excel –шаблонов.

Кнопка Импорт документа доступна в списке документов «Заявка на закупку», она вызывает окно импорта данных (Рисунок 49).





  1. 49. Импорт строк продукции

В окне импорта данных доступны для скачивания excel-шаблоны (например, шаблон по медикаментам). В шаблонах заявок на закупку задаются строки продукции (Рисунок 50). Единицы измерения выбираются из справочника (выбор из списка).

По кнопке [Проверка данных] осуществляется контроль корректности единиц измерения. При этом некорректные значения подкрашиваются желтым цветом.





  1. 50. Шаблон заявки на закупку.

По кнопке [Экспорт в XML] осуществляется экспорт строк продукции в XML-файл, название которого указывается в окне экспорта.

После успешного экспорта можно провести импорт строк продукции для выбранных документов «Заявка на закупку». Для этого в окне импорта данных выбирается соответствующий XML-файл и нажимается кнопка [Загрузить].

В случае успешного импорта строки продукции, заданные в excel-шаблоне, добавляются к строкам продукции выбранной заявки на закупку.

1.7.3. Отправка заявок на закупку на уточнение суммы.

При формировании документа «Заявка на закупку» соответствующая предварительная заявка блокируется (запрещаются редактирование и удаление).

При необходимости заказчик имеет возможность отправить документ «Заявка на закупку» на уточнение суммы (соответствующая предварительная заявка будет разблокирована для редактирования).

Отправка документа «Заявка на закупку» на уточнение суммы производится из списка документов в состояниях «В работе» и «На доработке» по кнопке [Отправить на уточнение суммы] (Рисунок 51). Состояние выбранного документа изменяется на «На уточнении суммы» и документ появляется в ветке АРМа «На уточнении суммы». При этом документ «Заявка на закупку» блокируется (редактирование и удаление документа запрещено).


  1. 51. Отправка на уточнение суммы

Как только в Предварительную заявку на закупку внесены необходимые изменения (поменялась сумма), можно повторно импортировать ее в Систему. Для этого необходимо перейти в состояние «На уточнение суммы», выбрать из списка документов необходимые заявки и нажать по кнопке [Импорт уточненных Предварительных заявок]. При этом документ перейдет в состояние «В работе» (Создание нового). Если в предварительной заявке была изменена сумма, то и в заявке на закупку соответственно изменится величина начальной цены контракта.

1.7.4.Согласование заявок на закупку.

После того как документ «Заявка на закупку» успешно сформирован, он должен быть отправлен на согласование учредителю для контроля по содержанию.

Для этого в списке документов «Заявка на закупку» в состоянии «В работе» (Создание нового) следует выбрать требуемые документы и нажать кнопку [Отправить на согласование] (Рисунок 33).





  1. 52. Отправка документа «Заявка на закупку» на согласование в ГРБС

При этом документ попадет в состояние «На согласовании у ГРБС». В этом состоянии документ блокируется. Редактирование, удаление документа, а также редактирование и удаление прикрепленных файлов запрещено.

Учредитель имеет возможность отправить на доработку заявки на закупку, которые поступили к нему на согласование от заказчиков. При этом документ «Заявка на закупку» попадает в состояние «Возвращены на доработку».

При согласовании учредителем Заявки на закупку, поступившей от подведомственного учреждения, документ автоматически средствами Системы направляется на согласование в Департамент закупок для размещения заказа, при этом, документ перейдет в состояние «На согласовании в Департаменте закупок» (в АРМ «На согласовании в УО»).

Если департамент закупок согласовывает представленный документ по суммам и составу закупаемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ, он переходит в состояние «Приняты к исполнению».

При наличии замечаний Департамент закупок возвращает представленный документ на доработку заказчику с обязательным указанием причины возврата.

Если сумма заявки на закупку больше одного миллиона рублей, при отправке на согласование заявка автоматически отправляется на согласование курирующему заместителю Председателя Правительства. После того, как заявка будет согласована Куратором, она автоматически отправляется на согласование в Департамент Закупок.
Для просмотра причин возврата на доработку и ЭЦП изменения состояния документа следует сформировать отчет по смене состояний документа по кнопке [Отчет по смене состояний] (Рисунок 53).



  1. 53. Список документов «Заявка на закупку» в состоянии «На доработке»

Отчет по смене состояний документа содержит следующие сведения (Рисунок 54):

  • Состояние документа;

  • Дата и время установки состояния;

  • Комментарий, который указывается при изменении состояния документа;

  • Наименование корреспондента- пользователя, который инициировал изменение состояния.




  1. 54. Отчет по смене состояний документа

1.7.5.Согласование заказчиком документа «Заявка на закупку» для самостоятельного размещения заказа

Сформированный учреждением документ заявки на закупку, направляется на согласование учредителю для контроля по содержанию.

Для этого в списке документов «Заявка на закупку» в состоянии «Создание нового» следует выбрать требуемые документы и нажать кнопку [Отправить на согласование] (Рисунок 55).



  1. 55. Отправка документа «Заявка на закупку» на согласование в ГРБС

При этом документ попадет в состояние «На согласовании у ГРБС». В этом состоянии документ блокируется. Редактирование, удаление документа, а также редактирование и удаление прикрепленных файлов запрещено.

Учредитель согласовывает поступившую от заказчика Заявку на закупку, либо возвращает документ на доработку заказчику с обязательным указанием причины возврата. При этом документ «Заявка на закупку» попадает в состояние «Возвращены на доработку».

1.8.Участие в совместных торгах

Для участия в совместных торгах Заказчик формирует заявку в соответствии с пунктом1.7.2. В сформированном документе «Заявка на закупку» необходимо указать факт участия заявки в совместных торгах. Для этого необходимо перейти ко вкладке «Дополнительные сведения» и в поле «Участие в совместных торгах» установить «Да».

Заявки для участия в совместных торгах отправляются на согласование координатору для включения в сводную заявку на закупку.

ГРБС просматривает заявки на закупку, поступившие от ГРБС в списке документов «Заявка на закупку» в состоянии На согласовани. ГРБС имеет возможность вернуть на доработку поступившие от заказчиков-ПБС заявки на закупку, при этом документ «Заявка на закупку» попадает в состояние «На доработке» (пункт в АРМе заказчика «Возвращены на доработку»).

Как только процедура закупки будет проведена, ГРБС самостоятельно формирует сведения о контрактах для заказчиков, чьи заявки входили в состав сводной заявки.

Для регистрации в Системе сведений о контракте, Заказчику необходимо перейти в папку «Контракты» в состояние «Создание нового», где отразится сформированный документ, доступный для редактирования.

1.9.Работа с прикрепленными файлами
К документам Системы (заявка на закупку, задание на закупку) могут быть прикреплены файлы произвольного формата. Рекомендуется прикреплять файлы, созданные в текстовом редакторе MS Word (*.doc),а также в табличном редакторе MS Excel (*.xls).

Для работы с прикрепленными файлами необходимо выбрать конкретный документ из списка и кликнуть по кнопке Прикрепленный файл (Рисунок 56).




  1. 56. Переход к списку прикрепленных файлов

При этом откроется список прикрепленных файлов, в котором можно видеть как автоматически сгенерированные файлы, так и те, которые были прикреплены вручную (Рисунок 57).



  1. 57. Список прикрепленных файлов

Для скачивания или открытия файла необходимо дважды кликнуть по строке необходимого файла.

Для добавления к документу нового файла следует кликнуть по кнопке Создать. При этом откроется форма создания/редактирования файла (Рисунок 58).




  1. 58. Форма редактирования файла

В данной форме по кнопке [Обзор] необходимо выбрать файл, указать комментарий (чем именно является файл). Если данный файл должен быть опубликован на OOC, то необходимо установить галочку Запрос на публикацию на сайте.

Для изменения файла или его комментария необходимо выделить требуемый файл и кликнуть по кнопке Редактировать. Файл может быть заменен любым другим.

1.10.Размещение государственного заказа

1.10.1.Формирование заданий на закупку для самостоятельного проведения закупок

Для формирования из согласованных заявок на закупку (п.1.7.5) (собственного конкурса, аукциона в электронной форме, запроса котировок цен), необходимо в списке документов «Заявка на закупку» в состоянии [Приняты к исполнению] выбрать требуемые заявки на закупку и кликнуть по кнопке [Формирование Карточки размещения заказа] (Рисунок 61).

При этом будет сформирован заказ, состоящий из лотов, являющихся полной копией выбранных заявок на закупку.



  1. 59. Формирования документа «Задание на закупку»

При формировании карточки размещения заказа проводится контроль выбранных заявок на закупку. Для успешного формирования должны соблюдаться следующие условия:

  • Способы размещения выбранных заявок на закупку должны быть одинаковыми;

  • Для выбранных заявок на закупку не существует ранее созданных заданий на закупку;

  • Выбрана только одна заявка на закупку со способом размещения «Запрос котировок».

Успешно сформированное задание на закупку доступно в списке документов, который соответствует выбранному в заявках на закупку способу размещения заказа («Открытый конкурс», «Электронный аукцион», «Запрос котировок») в состоянии «На размещении».

При формировании документа карточка размещения заказа автоматически создаются документы «Лот», в которые копируются все данные из соответствующих документов «Заявка на закупку».

Документы «Лот» доступны для просмотра через «Реестр лотов» (Рисунок 60), где для лотов возможны следующие состояния, которые изменяются в ходе размещения заказа:


  • Текущая закупка (пункт АРМа «Текущие лоты»);

  • Проведенная закупка (пункт АРМа «Состоявшиеся лоты»);

  • Закупка на состоялась (пункт АРМа «Несостоявшиеся лоты»);

  • Закупка отменена (пункт АРМа «Отмененные лоты»).





  1. 60. Реестр лотов

1.10.2.Размещение заказа способом запроса котировок цен

Размещение заказа путем проведения запроса котировок цен проводится на основе согласованной Заявки на закупку (пункт 1.7.5).

Для формирования задания на закупку, необходимо в списке документов «Заявка на закупку» в состоянии [Приняты к исполнению] выбрать требуемые заявки на закупку и кликнуть по кнопке [Формирование Карточки размещения заказа] (Рисунок 61).

При этом будет сформирован заказ, состоящий из лотов, являющихся полной копией выбранных заявок на закупку.





  1. 61. Формирование карточки размещения заказа

Автоматически созданный документ отображается в состоянии «На размещении» списка документов «Запрос котировок».

Возможны следующие состояния документа «Запрос котировок» (Рисунок 62):



  • На размещении;

  • Принято на ООС;

  • Объявлены;

  • Подведение итогов.




  1. 62. Состояния документа Запрос котировок

Документ «Запрос котировок» в состоянии «На размещении» предназначен для ввода необходимой информации по размещению заказа. Здесь необходимо указать сроки и условия проведения процедуры запроса котировок цен, прикрепить пакет документов в соответствии с Законом (Рисунок 63).



  1. 63. Документ «Запрос котировок»

После успешного ввода необходимых данных по закупке и успешного прохождения контролей при сохранении заказчик имеет возможность сгенерировать файл извещения о проведении запроса котировок. Генерация файла извещения производится при нажатии кнопки Новое извещение на сайт.

Сформированный файл извещения можно будет увидеть в окне режима просмотра прикрепленных файлов. Чтобы открыть это окно необходимо кликнуть по кнопке Прикрепленные файлы в окне списка документов. Здесь же можно прикрепить пакет документов в соответствии с Законом. Для документов, которые необходимо отображать на Официальном сайте проставляется отметка «Для размещения на сайте».

Сведения о размещении государственного заказа путем проведения запроса котировок цен размещаются на ООС и в Системе в сроки, установленные Законом.

Для передачи сведений о размещаемом государственном заказе (проект извещения) в личный кабинет уполномоченного органа на ООС следует выделить требуемый документ и нажать кнопку [Отправить извещение на ООС] (Рисунок 64).





  1. 64. Отправка извещения на ООС.

По результатам взаимодействия с ООС Система сформирует соответствующий информационный протокол.

Если документы успешно подгрузились в личный кабинет уполномоченного органа на ООС, то документ (карточка размещения заказа) переходит в состояние «Принят на ООС». Если же ООС по каким-либо причинам не загружен на ООС, то документ состояние документа не меняется.

Чтобы получить сведения о состоянии загрузки документов на ООС, следует выделить документ и нажать кнопку [История статусов документов на ООС] (Рисунок 65), где отражается дата и время совершенной операции, статус операции и разъясняющий комментарий к ней.



  1. 65. Протокол История статусов документов на ООС

Для публикации сведений о государственном заказе на ООС, необходимо зайти в личный кабинет уполномоченного органа на ООС, проверить переданные сведения и файлы документов, подписать их сертификатом ФК и разместить на официальном сайте.
В режиме информационного взаимодействия учет заявок участников размещения в Системе не производится, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок формируется и размещается на ООС. После размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок сведения данного протокола автоматически передаются в Систему.

1.10.3.Размещение заказа в форме открытого конкурса

В случае если размещение заказа путем проведения открытого конкурса проводит заказчик, то на основе сформированной Заявки на закупку заказчик формирует в Системе карточку размещения заказа.

Для формирования этого документа, необходимо в списке документов «Заявка на закупку» в состоянии [Приняты к исполнению] выбрать требуемые заявки на закупку и кликнуть по кнопке [Формирование Карточки размещения заказа] (Рисунок 61).

При этом будет сформирован заказ, состоящий из лотов, являющихся полной копией выбранных заявок на закупку.



  1. 66. Формирование карточки размещения заказа

Успешно сформированное задание на закупку доступно в списке документов «Открытый конкурс» в состоянии «На размещении»

Возможны следующие состояния документа «Открытый конкурс»:



  • На размещении;

  • Принято на ООС;

  • Объявлены;

  • Подведение итогов.

Документ «Открытый конкурс» в состоянии «На размещении» (Рисунок 67) предназначен для ввода необходимой информации по размещению заказа. Здесь необходимо указать сроки и условия процедур проведения открытого конкурса, все реквизиты, наименование которых подчеркнуто, после отправки отображаются на ООС. Если наименование реквизита выделено красным цветом – это поле обязательно для заполнения.

Если предусмотрено внесение обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта, то требуется указать банковский счет, куда будут перечислены суммы обеспечения, заполнить поля: «Размер обеспечения заявки», «Срок и порядок внесения обеспечения» и «Размер обеспечения исполнения контракта», «Срок и порядок внесения обеспечения исполнения контракта».

Если предусмотрена плата за документацию, то поля «Размер платы за документацию», «Срок и порядок внесения платы», «Банковские реквизиты» - обязательны для заполнения, если нет, вкладка «Сведения о документации» не заполняется.

Указав все требуемые реквизиты, данные необходимо сохранить нажатием кнопки Сохранить.

При сохранении документа система проверит корректность введенных данных и выведет соответствующее предупреждение.


  1. 67. Форма редактирования документа «Открытый конкурс»

После успешного ввода необходимых данных по закупке и успешного прохождения контролей при сохранении заказчик имеет возможность сгенерировать файл извещения о проведении открытого конкурса. Генерация файла извещения производится при нажатии кнопки Новое извещение на сайт.

Прежде чем отправить проект извещения на ООС, следует заполнить форму документа «Лот заказа», для этого требуется перейти к папке «Реестр лотов» навигатора Системы и прейти в состояние «Текущая процедура размещения заказа» (Рисунок 68).





  1. 68. Переход к текущим лотам

В списке документов выбрать необходимый лот, открыть документ для редактирования. В появившейся форме (Рисунок 69) заполнить реквизиты, данные которых , после отправки, отображаются на ООС. Все реквизиты, наименование которых подчеркнуто, после отправки отображаются на ООС. Если наименование реквизита выделено красным цветом – это поле обязательно для заполнения.

После внесения требуемых данных, сохранить документ и перейти к папке «Открытый конкурс» в состояние «На размещении» для отправки проекта извещения на ООС.





  1. 69. Форма документа лота заказа в состоянии «Текущие лоты».

Если конкурс состоит из одного лота, то сведения о конкуре формируются из формы лота.

Если лотов несколько и для каждого установлены индивидуальные требования, то в каждом лоте следует указать все необходимые реквизиты, в этом случае на ООС для каждого лота будут указаны разные реквизиты.

Сформированный файл извещения можно будет увидеть в окне режима просмотра прикрепленных файлов. Чтобы открыть это окно необходимо кликнуть по кнопке Прикрепленные файлы в окне списка документов. Здесь же можно прикрепить пакет документов в соответствии с Законом. Для документов, которые необходимо отображать на Официальном сайте проставляется отметка «Для размещения на сайте».

Сведения о размещении государственного заказа путем проведения открытого конкурса размещаются на ООС и в Системе в сроки, установленные Законом.

Для передачи сведений о размещаемом государственном заказе (проект извещения) в личный кабинет уполномоченного органа на ООС следует выделить требуемый документ, прикрепить к нему документацию о конкурсе и нажать кнопку [Отправить извещение на ООС] (Рисунок 64).



  1. 70. Отправка извещения на ООС.

По результатам взаимодействия с ООС Система сформирует соответствующий информационный протокол.

Если документы успешно подгрузились в личный кабинет уполномоченного органа на ООС, то документ (карточка размещения заказа) переходит в состояние «Принят на ООС». Если же ООС по каким-либо причинам не загружен на ООС, то документ состояние документа не меняется.

Чтобы получить сведения о состоянии загрузки документов на ООС, следует выделить документ и нажать кнопку [История статусов документов на ООС] (Рисунок 65), где отражается дата и время совершенной операции, статус операции и разъясняющий комментарий к ней.



  1. 71. Протокол «История отправки документа на ООС».

Для публикации сведений о государственном заказе на ООС, необходимо зайти в личный кабинет уполномоченного органа на ООС, проверить переданные сведения и файлы документов, подписать их сертификатом ФК и разместить на официальном сайте.
В режиме информационного взаимодействия после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения конкурсных заявок, сведения данного протокола автоматически передаются в Систему.

1.10.3.1.Внесение изменений в проект извещения

Как только документ будет отправлен в личный кабинет на ООС, состояние документа изменится и документ перейдет в фильтр «Принят на ООС». В этом состоянии документ доступен для редактирования, таким образом, в случае необходимости, в проект извещения можно внести изменения.

Скорректированный документ следует отправить в личный кабинет на ООС. Для отправки изменения необходимо выделить документ и нажать кнопку [Отправить изменение на ООС], в результате чего, проект извещения с некорректными данными на ООС будет заменен новым.

1.10.3.2.Внесение изменений в извещение, опубликованное на ООС

Опубликованное на ООС извещение находится в состоянии «Объявлены». В случае необходимости внесения изменений в объявленный документ, необходимо перейти к списку документов в состоянии «Объявлены», выделить требуемый документ и нажать кнопку [Сформировать изменение] (Рисунок 72).





  1. 72. Формирование изменения к объявленному документу «Извещение»

В результате сформируется новый документ с признаком «Внесены изменения», который отразится в фильтре «На размещении», где он становится доступным для редактирования. Скорректированный документ следует отправить на ООС по кнопке [Отправить извещение на ООС] (Рисунок 73).



  1. 73. Отправка извещения на ООС.

По результатам взаимодействия с ООС Система сформирует соответствующий информационный протокол.

Если документы успешно подгрузились в личный кабинет уполномоченного органа на ООС, то документ (карточка размещения заказа) переходит в состояние «Принят на ООС». Если же ООС по каким-либо причинам не загружен на ООС, то документ состояние документа не меняется.

1.10.3.1.Отказ от процедуры размещения заказа

Отказ от процедуры размещения заказа формируется на Общероссийском официальном сайте в виде извещения об отказе от проведения открытого конкурса. Опубликованное на ООС извещение подгружается в АРМ заказчика в автоматическом режиме. Документ отражается в состоянии «Отказ от размещения заказа» списка документов «Открытый конкурс».


1.10.4.Размещение заказа в форме открытого аукциона в электронной форме

В случае если размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме проводит заказчик, то на основе сформированной Заявки на закупку заказчик формирует в Системе карточку размещения заказа.

Для формирования этого документа, необходимо в списке документов «Заявка на закупку» в состоянии [Приняты к исполнению] выбрать требуемые заявки на закупку и кликнуть по кнопке [Формирование Карточки размещения заказа] (Рисунок 61).

При этом будет сформирован заказ, состоящий из лотов, являющихся полной копией выбранных заявок на закупку.





  1. 74. Формирование карточки размещения заказа

Успешно сформированное задание на закупку доступно в списке документов «Электронный аукцион» в состоянии «На размещении»

Возможны следующие состояния документа «Электронный аукцион»:



  • На размещении;

  • Принято на ООС;

  • Объявлены;

  • Подведение итогов.

Документ «Электронный аукцион» в состоянии «На размещении» (Рисунок 75) предназначен для ввода необходимой информации по размещению заказа. Здесь необходимо указать сроки и условия проведения открытого аукциона в электронной форме и прикрепляет к нему документацию об аукционе.


  1. 75. Форма документа «Электронный аукцион»

Если предусмотрено внесение обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта, то требуется указать банковский счет, куда будут перечислены суммы обеспечения, заполнить поля: «Размер обеспечения заявки», «Срок и порядок внесения обеспечения» и «Размер обеспечения исполнения контракта», «Срок и порядок внесения обеспечения исполнения контракта».

Для того чтобы на ООС отразились данные к первым частях заявок, необходимо заполнить требования во вкладке «Требования к товарам, работам, услугам» в пункте «Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг (п.1 ч.4 статьи 41.6 94-ФЗ )». Двойным щелчком по полю «Требования к качеству, параметры эквивалентности» (Рисунок 76) необходимо вызвать форму редактирования и установить соответствующие параметры (Рисунок 77).



  1. 76. Указание требований к качеству и параметров эквивалентности.




  1. 77. Форма указания необходимых характеристик продукции

После успешного ввода необходимых данных по закупке и успешного прохождения контролей при сохранении заказчик имеет возможность сгенерировать файл извещения о проведении электронного аукциона. Генерация файла извещения производится при нажатии кнопки Новое извещение на сайт.

Сформированный файл извещения можно будет увидеть в окне режима просмотра прикрепленных файлов. Чтобы открыть это окно необходимо кликнуть по кнопке Прикрепленные файлы в окне списка документов. Здесь же можно прикрепить пакет документов в соответствии с Законом. Для документов, которые необходимо отображать на Официальном сайте проставляется отметка «Для размещения на сайте».

Сведения о размещении государственного заказа путем проведения электронного аукциона размещаются на ООС и в Системе в сроки, установленные Законом.

Для передачи сведений о размещаемом государственном заказе (проект извещения) в личный кабинет уполномоченного органа на ООС следует выделить требуемый документ и нажать кнопку [Отправить извещение на ООС] (Рисунок 64).





  1. 78. Отправка извещения на ООС.

По результатам взаимодействия с ООС Система сформирует соответствующий информационный протокол.

Если документы успешно подгрузились в личный кабинет уполномоченного органа на ООС, то документ (карточка размещения заказа) переходит в состояние «Принят на ООС». Если же ООС по каким-либо причинам не загружен на ООС, то документ состояние документа не меняется.

Чтобы получить сведения о состоянии загрузки документов на ООС, следует выделить документ и нажать кнопку [История статусов документов на ООС] (Рисунок 65), где отражается дата и время совершенной операции, статус операции и разъясняющий комментарий к ней.



  1. 79. Отчет о смене состояний документа

Для публикации сведений о государственном заказе на ООС, необходимо зайти в личный кабинет уполномоченного органа на ООС, проверить переданные сведения и файлы документов, подписать их сертификатом ФК и разместить на официальном сайте.

В режиме информационного взаимодействия после размещения на официальном сайте протоколов проведения открытого аукциона в электронной форме сведения о протоколах проведения открытого аукциона в электронной форме автоматически поступают в Систему.

1.10.4.1.Внесение изменений в проект извещения

Как только документ будет отправлен в личный кабинет на ООС, состояние документа изменится и документ перейдет в фильтр «Принят на ООС». В этом состоянии документ доступен для редактирования, таким образом, в случае необходимости, в проект извещения можно внести изменения.

Скорректированный документ следует отправить в личный кабинет на ООС. Для отправки изменения необходимо выделить документ и нажать кнопку [Отправить изменение на ООС], в результате чего, проект извещения с некорректными данными на ООС будет заменен новым.

1.10.4.2.Внесение изменений в извещение, опубликованное на ООС

Опубликованное на ООС извещение находится в состоянии «Объявлены». В случае необходимости внесения изменений в объявленный документ, необходимо перейти к списку документов в состоянии «Объявлены», выделить требуемый документ и нажать кнопку [Сформировать изменение] (Рисунок 72).



  1. 80. Формирование изменения к объявленному документу «Извещение»

В результате сформируется новый документ с признаком «Внесены изменения», который отразится в фильтре «На размещении», где он становится доступным для редактирования. Скорректированный документ следует отправить на ООС по кнопке [Отправить извещение на ООС] (Рисунок 81).



  1. 81. Отправка извещения на ООС.

По результатам взаимодействия с ООС Система сформирует соответствующий информационный протокол.

Если документы успешно подгрузились в личный кабинет уполномоченного органа на ООС, то документ (карточка размещения заказа) переходит в состояние «Принят на ООС». Если же ООС по каким-либо причинам не загружен на ООС, то документ состояние документа не меняется.

1.10.4.1.Отказ от процедуры размещения заказа

Отказ от процедуры размещения заказа формируется на Общероссийском официальном сайте в виде извещения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме. Опубликованное на ООС извещение подгружается в АРМ заказчика в автоматическом режиме. Документ отражается в состоянии «Отказ от размещения заказа» списка документов «Электронный аукцион».


1.10.5.Размещение заказа у единственного поставщика

Для размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) без проведения конкурсных процедур заказчик формирует средствами Системы Заявку на закупку в соответствии с пунктом 1.7 настоящего руководства.

Документ «Контракт» формируется из документа «Заявка на закупку» в состоянии «Приняты к исполнению» по кнопке [Формирование контракта с единственным поставщиком] (Рисунок 82).


  1. 82. Формирование контракта с единственным поставщиком.

При осуществлении закупок на основании пункта 14.1 части 2 статьи 55 Закона о размещении заказов, Заказчик, из числа указанных в данном пункте организаций, осуществляет закупку на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей по одноименным видам продукции в квартал. Для учета в Системе закупок на основании пункта 14.1 части 2 статьи 55 Закона о размещении заказов, Заказчиком формируется лот со способом размещения «Закупка до 400 тыс. руб.» (Рисунок 83). Для размещения закупки, Заказчик формирует средствами Системы Заявку на закупку в соответствии с пунктом 1.7 настоящего руководства.

Заявка на закупку переводится в состоянии «Приняты к исполнению», где формируются контракты с единственным поставщиком (Рисунок 82).








  1. 83. Выбор способа размещения при создании лота

1.11.Работа с лотами заказа

При формировании документа карточка размещения заказа автоматически создаются документы «Лот», в которые копируются все данные из соответствующих документов «Заявка на закупку».

Документы «Лот» доступны для просмотра через «Реестр лотов» (Рисунок 84), где для лотов возможны следующие состояния, которые изменяются в ходе размещения заказа:


  • Текущая закупка (пункт АРМа «Текущая процедура размещения заказа»);

  • Проведенная закупка (пункт АРМа «Состоявшаяся процедура размещения заказа»);

  • Закупка на состоялась (пункт АРМа «Несостоявшаяся процедура размещения заказа»);

  • Закупка отменена (пункт АРМа «Отмененная процедура размещения заказа»).





  1. 84. Реестр лотов

После того, как в Систему будут подгружены итоговые протоколы с ООС, лот заказа по итогам торгов (запросов котировок цен) автоматически перейдет в состояние состоявшихся, несостоявшихся или отмененных лотов.

Если закупка не состоялась, лот автоматически будет переведен в состояние «Несостоявшаяся процедура размещения заказа», где заказчику предоставляется возможность сформировать контракт, либо высвободить средства. Если необходимо создать контракт по несостоявшимся торгам, следует выбрать лот заказа и нажать кнопку Сформировать контракт с единственным поставщиком, при этом появится подтверждения формирования документа (Рисунок 85).




  1. 85. Формирование контракта

В случае если контракт уже был раньше сформирован, Система отобразит соответствующее сообщение (Рисунок 86).



  1. 86. Протокол контроля

При успешном формировании контракта в протоколе формирования будет указан его номер (Рисунок 8797).



  1. 87. Протокол формирования контрактов

Успешно сгенерированный документ отобразится в списке документов «Контракт» в состоянии «Создание нового».

Если требуется высвободить средства, зарезервированные для проведения закупки, которая по итогам торгов (запросов котировок цен) была признана несостоявшейся, необходимо перейти к папке «Реестр лотов» в состояние «Несостоявшаяся процедура размещения заказа» («Отмененная процедура размещения заказа»), выделить требуемый документ и нажать кнопку Высвободить средства по лоту, при этом, предварительная заявка на закупку будет исключена из учета, а средства высвобождены.

1.12.Учет закупок малого объема

Для учета в Системе закупок малого объема учреждение формирует документ «Малая закупка», в котором указывает состав закупаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг по ОКДП в разрезе кодов бюджетной классификации посредством выбора позиций из согласованного Перечня нужд, а также условия закупки.

Для формирования в Системе документа «Малая закупка» необходимо перейти к списку документов «Малая закупка», состояния «В работе» (Рисунок 88) и нажать кнопку [Создать].




  1. 88. Переход к документам Малая закупка

В открывшейся форме (Рисунок 89) необходимо ввести предмет закупки, выбрать поставщика во вкладке Поставщики и сохранить документ.



  1. 89. Редактирование документа «Малая закупка»

Для того, чтобы указать состав закупаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг по ОКДП в разрезе кодов бюджетной классификации необходимо выделить документ и нажать на кнопку Выбрать строки из перечня нужд. Сформированное окно предлагает выбрать документ Перечень нужд в поле «Перечень нужд» и позиции в поле «Строка из перечня нужд», выбрав требуемую информацию необходимо нажать кнопку [Сохранить] (Рисунок 90).


  1. 90. Импорт строк нужд в документ «Малая закупка»

Строка из плана закупок автоматически подгрузится в документ «Малая закупка». При необходимости возможно отредактировать сумму малой закупки, для этого следует открыть документ и откорректировать сумму по цене за единицу продукции (Рисунок 91).


  1. 91.Изменение суммы документа «Малая закупка»

На основе сформированного документа «Малая закупка» средствами Системы заказчик формирует в «Бюджет-WEB» документ «Расшифровка к договорам (бюджетные обязательства 55Н)» по кнопке Сформировать БО в БКС (55н).
В случае успешного формирования БО, «Малая закупка» автоматически попадает в реестр малых закупок, получая соответствующий аналитический признак.
При необходимости внесения изменений к БО, сформированному из малой закупки, возможно сформировать изменение к документу «Малая закупка». Для этого следует выделить требуемый документ и нажать кнопку «Сформировать изменение по малой закупке» (Рисунок 92).


  1. 92. Формирование изменения к малой закупке в реестре малых закупок

Сформированное изменение к документу «Малая закупка» получает порядковый номер изменения и находится в состоянии «В работе». При формировании БО из изменения документа «Малая закупка», на стороне «Бюджет-WEB» автоматически формируется документ «Изменение к расшифровке к договорам (бюджетные обязательства 55Н)».

1.13.Формирование сведений по государственным контрактам и контроль их исполнения

1.13.1.Формирование контракта.

После заключения государственного контракта Заказчик формирует в Системе документ «Контракт», содержащий сведения о заключенном государственном контракте (его изменении), для включения в реестр государственных контрактов. Документ доступен в АРМе заказчика (Рисунок 93) в следующих состояниях:



  • В работе (пункт в АРМе «Создание новой»);

  • Принят на ООС;

  • Зарегистрированы.





  1. 93. Состояния документа «Контракт».

После завершения процедуры размещения заказа необходимо сгенерировать государственный контракт. Для этого следует перейти к списку документов «Реестр лотов» (Рисунок 94) в состоянии «Состоявшаяся процедура размещения заказа» (или «Несостоявшиеся процедура размещения заказа»), выбрать требуемые документы и нажать кнопку Сформировать контракт, при этом появится подтверждения формирования документа (Рисунок 95).


  1. 94. Переход к текущим лотам




  1. 95. Формирование контракта

В случае, если контракт уже был раньше сформирован, Система отобразит соответствующее сообщение (Рисунок 96).



  1. 96. Протокол контроля

При успешном формировании контракта в протоколе формирования будет указан его номер (Рисунок 97).



  1. 97. Протокол формирования контрактов

Успешно сгенерированный документ отобразится в списке документов «Контракт» в состоянии «Создание нового».

Документ «Контракт» предназначен для учета сведений о заключенном государственном или муниципальном контракте в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2010 № 1191 «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанный реестр».

Пример редактирования контракта показан на Рисунке 98.



  1. 98. Документ «Контракт».

Окно редактирования контракта состоит из заголовочной части и четырех разделов. Реквизиты заголовочной части и разделов соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ №1191 от 29.12.2010 г.

Раздел I предназначен для разбивки цены контракта на суммы, финансируемые за счет бюджетных средств, в разрезе расходной бюджетной классификации по годам.

Раздел II предназначен для разбивки цены контракта на суммы, финансируемые за внебюджетных средств, в разрезе расходной бюджетной классификации по годам.

Раздел III предназначен для указания предмета контракта: продукции (услуги), цены, количества и суммы.

Раздел IV предназначен для указания информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту.

В Системе предусмотрена возможность формирования графика исполнения контракта. Двойным щелчком по полю Сумма (1-10) года следует вызвать форму редактирования этапов контракта (Рисунок 99), где распределить по этапам сумму контракта и сохранить документ.




  1. 99. Этапы исполнения контракта.

Если контракт многолетний, график исполнения контракта необходимо сформировать на сумму каждого года контракта.

В дальнейшем, при формировании документа «Исполнение контракта» необходимо указать этап исполнения контракта (Рисунок 106).

1.13.1.Отражение экономии бюджетных средств в плане-графике размещения заказа

Как только сведения о контракте будут сформированы в Системе, информация об итоговой сумме контракта будет автоматически учтена в согласованном документе «План-график размещения закупок». Необходимо скорректировать итоговую сумму контракта, при этом, обязательно проверить связь строк контракта со строками в заявке на закупку в третьем разделе документа «Контракт». При сохранении документа, итоговая сумма контракта будет отражена в поле «Цена зарегистрированного контракта» (Рисунок 100).




  1. 100. Отражение зарегистрированного контракта в Плане-графике размещения заказов

Разница между НМЦК и ценой зарегистрированного контракта может быть использована для осуществления новой закупки.

1.13.2.Отправка сведений по контракту на регистрацию на ООС

В случае работы в режиме информационного взаимодействия Заказчик осуществляет автоматизированную передачу сведений о заключенном контракте (его изменении) в личный кабинет на официальном сайте.

Для этого необходимо выделить требуемый документ и нажать на кнопку [Отправить сведения о контракте на ООС] (Рисунок 101), при этом аналитический признак документа изменится на «Ожидает отправки на ООС».




  1. 101. Отправка сведений о контракте на ООС.

В случае успешного принятия сведений о контракте на ООС, документ контракта появится в личном кабинете заказчика, откуда он может его опубликовать. В Системе, документ контракта будет доступен в состоянии «Приняты на ООС».

При необходимости возможно внести изменения сведений о контракте (проекта документа контракта), отправленных на размещение на ООС. Для этого, требуется перейти в состояние «Приняты на ООС» списка документов «Контракт», выбрать требуемый документ, и нажать на кнопку [Формирование изменения контракта]. При этом сформируется документ «Контракт», который отобразится в состоянии «В работе», с типом сведений «Измененные», где в режиме редактирования необходимо внести соответствующие изменения, при этом изменение предмета контракта не допускается.

Для размещения измененного проекта документа контракта на ООС, следует выбрать требуемый документ и нажать на кнопку [Отправить сведения о контракте на ООС].
Чтобы получить сведения о состоянии загрузки документа контракта на ООС, следует выделить документ и нажать кнопку [История статусов документов на ООС] (Рисунок 102), где отражается дата и время совершенной операции, статус операции и разъясняющий комментарий к ней.



  1. 102. Протокол «История отправки документа на ООС».

После включения в реестр контрактов сведений о заключенном контракте, данные по зарегистрированным сведениям передаются в Систему (значение присвоенного уникального номера реестровой записи и дата регистрации) автоматически.

Зарегистрированные сведения о контракте отображается в списке документов «Контракт» в состоянии «Зарегистрирован».

Зарегистрированный документ следует отправить в ПК «Бюджет-КС» для снятия с резервирования сэкономленных в результате проведения процедур размещения государственного заказа сумм по лимитам бюджетных обязательств и бюджетной росписи и последующего формирования бюджетных обязательств.

1.13.3.Внесение изменений в контракт.

При формировании сведений о внесении изменения в контракт в контракт следует перейти к списку документов «Контракт» в состоянии «Зарегистрированы», выделить первичный документ и нажать кнопку [Формирование изменения контракта] (Рисунок 103). При этом сформируется документ «Контракт», который отобразится в списке документов в состоянии «В работе». Контракт с типом сведений «Измененные» отправляется в Уполномоченный орган.


  1. 103. Формирование изменения контракта.

Измененные сведения о контракте также необходимо отразить на ООС, для этого необходимо нажать на кнопку [Отправить сведения о контракте на ООС] (Рисунок 104).


  1. 104. Отправка изменений сведений о контракте на ООС.

Документ «Контракт» с типом сведений «Измененные» регистрируется и отправляется в «Бюджет-КС».

1.13.4.Работа с документами «Исполнение контракта»

Для включения сведений об исполнении или расторжении контракта в реестр контрактов заказчик формирует в Системе документ «Исполнение контракта» (Рисунок 106), содержащий сведения об исполнении или расторжении контракта, который доступен в АРМе заказчика в следующих состояниях (Рисунок 105):


  • Создание нового;

  • Принят на ООС;

  • Зарегистрированы.



  1. 105. Документы «Исполнения контракта»



  1. 106. Документ «Исполнение контракта»

Окно редактирования исполнения контракта состоит из заголовочной части, где следует указать дату документа, номер реестровой записи контракта, этап исполнения контракта, и четырех разделов.

Реквизиты заголовочной части и разделов соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ №1191 от 29.12.2010 г.

Раздел I предназначен для указания даты и основания исполнения контракта.

Раздел II предназначен для указания даты расторжения, фактически уплаченной суммы и основания прекращения действия контракта.

В разделе III указывается информация об оформляющих сведениях.
В режиме информационного взаимодействия заказчик осуществляет автоматизированную передачу сведений об исполнении или расторжении контракта в личный кабинет на ООС, для этого необходимо выделить документ и нажать кнопку [Отправить сведения об исполнении контракта на ООС] (Рисунок 107).


  1. 107. Отправка сведений об исполнении контракта на ООС.

В случае успешного принятия документа исполнения сведений по контракту на ООС, аналитический признак документа изменится на «Принят на ООС», а документ отразится в фильтре «Принят на ООС».

После включения казначейством сведений об исполнении или расторжении контракта в реестр контрактов, данные о зарегистрированных сведениях поступают в Систему и отражаются в состоянии «Зарегистрированы». Зарегистрированные исполнения необходимо передать в базу бюджета, для этого следует выделить требуемый документ и нажать кнопку Передать исполнения в базу бюджета (Рисунок 108).





  1. 108. Передача зарегистрированного контракта в базу бюджета

1.14.Финансирование контрактов
Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня средствами Системы передает указанные сведения в «Бюджет-КС».

После передачи заказчиком в «Бюджет-КС» сведений по контракту, данная информация становятся доступной заказчику в «Бюджет-КС» («Бюджет-WEB») в виде документов «Контракт».

Для постановки на учет бюджетных обязательств по результатам заключения государственного контракта заказчика Департамент Финансов при помощи «Бюджет-КС» осуществляет формирование документа «Расшифровка к договорам (бюджетные обязательства 55Н пр. 1)» на основе документа «Контракт».

1.14.1.Порядок учета в Системе контрактов по процедурам, проведенным в 2011 году за счет средств 2012 года.

Для проведения платежей по контракту заключенному в прошлом году за счет средств текущего года Департамент финансов формирует для заказчика в Бюджет-КС Предварительную заявку с признаком «2011 областные средства» и Контракт на одинаковую сумму. На основе контракта заказчиком формируется БО, производится оплата.
Для учета закупки по прошлогодней процедуре в Перечне нужд, Заказчик импортирует необработанные предварительные заявки созданные Департаментом финансов в Систему, причем Заявка созданная путем импорта Предварительной заявки с признаком «2011 областные средства» получает в Системе тот же признак.
Для связи такой Заявки со строками из перечня нужд, необходимо отметить данную Заявку, находящуюся в состоянии «В работе», и нажать на кнопку «Импорт строк перечня нужд в заявку прошлого года» (Рисунок 109)



  1. 109. Импорт строк перечня нужд в заявку прошлого года.

Заявку с признаком «2011 областные средства», связанную со строками Перечня нужд следует отправить на Согласование, после чего Заявка перейдет в итоговое состояние «Приняты к исполнению».

1.15.Формирование аналитической отчетности


АРМ бюджетного учреждения предусматривает возможность формирования отчетов следующих видов (Рисунок 110):


  1. следующая страница >>